Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13517 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13518 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13519 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13520 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13532 |
11/07/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13533 |
11/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
352,84 |
352,84 |
352,84 |
| 13534 |
11/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
84,56 |
84,56 |
84,56 |
| 13535 |
11/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
145,30 |
145,30 |
145,30 |
| 13536 |
11/07/2019 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 13539 |
11/07/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13547 |
11/07/2019 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE |
94,76 |
94,76 |
94,76 |
| 13548 |
11/07/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13552 |
11/07/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 13553 |
11/07/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
| 13556 |
11/07/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13571 |
11/07/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13572 |
11/07/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13577 |
11/07/2019 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 13587 |
12/07/2019 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 13588 |
12/07/2019 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
317.043,41 |
317.043,41 |
317.043,41 |
| Sub-total |
325.859,87 |
325.859,87 |
325.859,87 |
