Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14940 |
31/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
4.113,00 |
4.113,00 |
4.113,00 |
| 14941 |
31/07/2019 |
RONALDO ZATTI |
5.862,08 |
5.862,08 |
5.862,08 |
| 14942 |
31/07/2019 |
RONALDO ZATTI |
578,68 |
578,68 |
578,68 |
| 14943 |
31/07/2019 |
RONALDO ZATTI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14944 |
01/08/2019 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
1.288,56 |
1.288,56 |
1.288,56 |
| 14946 |
01/08/2019 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 14960 |
01/08/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14961 |
01/08/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14962 |
01/08/2019 |
SANDRO PORNOLDO 87119510010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 14963 |
01/08/2019 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 14973 |
01/08/2019 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 14974 |
01/08/2019 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14975 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 14976 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14977 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14978 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 14979 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 14980 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
1.320,15 |
1.320,15 |
| 14981 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 14982 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| Sub-total |
21.181,87 |
21.181,87 |
21.181,87 |
