Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17175 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
17176 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
17177 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
17178 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
17179 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
17181 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
17182 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
17183 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
17184 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17185 |
30/08/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
17187 |
30/08/2019 |
ALCA AMBIENTAL LTDA ME |
1.397,00 |
1.397,00 |
1.397,00 |
17188 |
30/08/2019 |
RONALDO ZATTI |
1.717,70 |
1.717,70 |
1.717,70 |
17189 |
30/08/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
17190 |
30/08/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
17191 |
30/08/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
17192 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
17193 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
17194 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
17195 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
17196 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
Sub-total |
15.210,91 |
15.210,91 |
15.210,91 |