Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21329 |
22/10/2020 |
VOLNI FELIN ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 21330 |
22/10/2020 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 21331 |
22/10/2020 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 21332 |
22/10/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 21334 |
22/10/2020 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 21348 |
23/10/2020 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
3.147,00 |
3.147,00 |
3.147,00 |
| 21349 |
23/10/2020 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.450,96 |
1.450,96 |
1.450,96 |
| 21350 |
23/10/2020 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
28.571,06 |
28.571,06 |
28.571,06 |
| 21351 |
23/10/2020 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
37,72 |
37,72 |
37,72 |
| 21364 |
23/10/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
27,66 |
27,66 |
27,66 |
| 21365 |
23/10/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
502,91 |
502,91 |
502,91 |
| 21366 |
23/10/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
812,26 |
812,26 |
812,26 |
| 21367 |
23/10/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
47,27 |
47,27 |
47,27 |
| 21368 |
23/10/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.918,53 |
4.918,53 |
4.918,53 |
| 21369 |
23/10/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,36 |
91,36 |
91,36 |
| 21370 |
23/10/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
60,34 |
60,34 |
60,34 |
| 21373 |
23/10/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21374 |
23/10/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 21377 |
23/10/2020 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 21378 |
23/10/2020 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| Sub-total |
51.642,07 |
51.642,07 |
51.642,07 |
