Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22605 |
04/11/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.564,45 |
1.564,45 |
1.564,45 |
| 22606 |
04/11/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 22607 |
04/11/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,98 |
1.772,98 |
1.772,98 |
| 22608 |
04/11/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 22609 |
04/11/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 22622 |
04/11/2020 |
WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 22623 |
04/11/2020 |
GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 22624 |
04/11/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 22625 |
04/11/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 22626 |
04/11/2020 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 22628 |
04/11/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 22630 |
04/11/2020 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 22631 |
04/11/2020 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 22645 |
04/11/2020 |
OI S. A. |
94,12 |
94,12 |
94,12 |
| 22646 |
04/11/2020 |
OI S. A. |
109,73 |
109,73 |
109,73 |
| 22649 |
04/11/2020 |
MICHEL DE VARGAS 02947321014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22654 |
04/11/2020 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
86,70 |
86,70 |
86,70 |
| 22677 |
04/11/2020 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 22678 |
04/11/2020 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 22684 |
04/11/2020 |
VOLNI FELIN ME |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| Sub-total |
21.114,27 |
21.114,27 |
21.114,27 |
