Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22685 |
04/11/2020 |
VOLNI FELIN ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22686 |
04/11/2020 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 22687 |
04/11/2020 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 22695 |
04/11/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 22696 |
04/11/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 22697 |
04/11/2020 |
GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
573,30 |
573,30 |
573,30 |
| 22700 |
04/11/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22701 |
04/11/2020 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 22702 |
04/11/2020 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 22704 |
04/11/2020 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22705 |
04/11/2020 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
150,68 |
150,68 |
150,68 |
| 22706 |
04/11/2020 |
DETRAN RS |
30,30 |
30,30 |
30,30 |
| 22711 |
04/11/2020 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 22712 |
04/11/2020 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22713 |
04/11/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 22714 |
04/11/2020 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22717 |
04/11/2020 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 22718 |
04/11/2020 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 22719 |
04/11/2020 |
DOUGLAS BENDER PERALTA 04639592051 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 22720 |
04/11/2020 |
DOUGLAS BENDER PERALTA 04639592051 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
24.499,28 |
24.499,28 |
24.499,28 |
