Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8698 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
176,23 |
176,23 |
176,23 |
| 8699 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
802,91 |
802,91 |
802,91 |
| 8700 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.043,63 |
12.043,63 |
12.043,63 |
| 8701 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.605,82 |
1.605,82 |
1.605,82 |
| 8702 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
6.742,61 |
6.742,61 |
6.742,61 |
| 8703 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
5.779,25 |
5.779,25 |
5.779,25 |
| 8704 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
894,42 |
894,42 |
894,42 |
| 8705 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.387,40 |
2.387,40 |
2.387,40 |
| 8706 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.684,72 |
6.684,72 |
6.684,72 |
| 8707 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.143,37 |
2.143,37 |
2.143,37 |
| 8708 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.205,32 |
5.205,32 |
5.205,32 |
| 8709 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.368,15 |
3.368,15 |
3.368,15 |
| 8710 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.061,96 |
3.061,96 |
3.061,96 |
| 8711 |
03/07/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.640,54 |
1.640,54 |
1.640,54 |
| 8712 |
03/07/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.741,91 |
5.741,91 |
5.741,91 |
| 8713 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,58 |
44,58 |
44,58 |
| 8714 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
| 8715 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.159,43 |
3.159,43 |
3.159,43 |
| 8716 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.212,57 |
4.212,57 |
4.212,57 |
| 8717 |
03/07/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.589,73 |
3.589,73 |
3.589,73 |
| Sub-total |
76.656,55 |
76.656,55 |
76.656,55 |
