Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9765 |
04/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
82,12 |
82,12 |
82,12 |
| 9766 |
04/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9767 |
04/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
199,74 |
199,74 |
199,74 |
| 9768 |
04/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
674,60 |
674,60 |
674,60 |
| 9769 |
04/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
97,44 |
97,44 |
97,44 |
| 9770 |
04/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
24,73 |
24,73 |
24,73 |
| 9771 |
04/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
516,58 |
516,58 |
516,58 |
| 10106 |
11/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
7.405,08 |
7.405,08 |
7.405,08 |
| 10115 |
11/07/2012 |
MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA-PAGTO ANTEC |
73.800,00 |
73.800,00 |
73.800,00 |
| 10289 |
16/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
314,61 |
314,61 |
314,61 |
| 10290 |
16/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
430,15 |
430,15 |
430,15 |
| 10291 |
16/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
471,40 |
471,40 |
471,40 |
| 10292 |
16/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
555,04 |
555,04 |
555,04 |
| 10375 |
18/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
678,13 |
678,13 |
678,13 |
| 10376 |
18/07/2012 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
428,93 |
428,93 |
428,93 |
| 10377 |
18/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
606,06 |
606,06 |
606,06 |
| 10659 |
20/07/2012 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
216,15 |
216,15 |
216,15 |
| 10660 |
20/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
580,20 |
580,20 |
580,20 |
| 10661 |
20/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| 10662 |
20/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
228,86 |
228,86 |
228,86 |
| Sub-total |
87.424,32 |
87.424,32 |
87.424,32 |
