Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10663 |
20/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
218,35 |
218,35 |
218,35 |
| 10664 |
20/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
459,22 |
459,22 |
459,22 |
| 10682 |
23/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
370,11 |
370,11 |
370,11 |
| 10683 |
23/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
569,58 |
569,58 |
569,58 |
| 10684 |
23/07/2012 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
849,69 |
849,69 |
849,69 |
| 10740 |
24/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
| 10755 |
24/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
170,47 |
170,47 |
170,47 |
| 10756 |
24/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
134,58 |
134,58 |
134,58 |
| 10757 |
24/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
169,48 |
169,48 |
169,48 |
| 10758 |
24/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
355,94 |
355,94 |
355,94 |
| 10759 |
24/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
416,09 |
416,09 |
416,09 |
| 10760 |
24/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
499,28 |
499,28 |
499,28 |
| 10806 |
25/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
490,55 |
490,55 |
490,55 |
| 10807 |
25/07/2012 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
461,95 |
461,95 |
461,95 |
| 10808 |
25/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
328,19 |
328,19 |
328,19 |
| 10809 |
25/07/2012 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 10810 |
25/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
201,33 |
201,33 |
201,33 |
| 10960 |
27/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
184,19 |
184,19 |
184,19 |
| 10961 |
27/07/2012 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
899,34 |
899,34 |
899,34 |
| 10962 |
27/07/2012 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| Sub-total |
7.118,61 |
7.118,61 |
7.118,61 |
