Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14922 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
109 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CFE LICITAÇÃO 109/2018. |
0,00 |
524,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CFE LICITAÇÃO 109/2018. |
524,20 |
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| 19/09/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.021.835 |
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524,20 |
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| 27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14922/2018
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 |
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524,20 |
| TOTAL |
524,20 |
524,20 |
524,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
