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Licitação:	109/2018
Órgão:	Secretaria Muniipal de Educação e Cultura
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	16/08/2018
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	16/08/2018
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
7884	Edital e anexos	EDITAL	Baixar  |  Visualizar
7885	Edital e anexos	ANEXO I	Baixar  |  Visualizar
7886	Edital e anexos	ANEXO II	Baixar  |  Visualizar
7887	Edital e anexos	XML	Baixar  |  Visualizar
7888	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
7976	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
8050	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
8053	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP, CPF/CNPJ 04.835.184/0001-60
Sabão glicerinado em barra, composição: sabão a base de graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Descrição: sabão em barra neutro com poder glicerinado. Contém tensoativo biodegradável. Barra com 200 g.	UN	630,00	2,10000	1.323,00
Rodo de borracha c/ cabo de madeira 40 cm de plástico, puxa e seca.	UN	230,00	11,29000	2.596,70
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ml. Composição: parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcalizante, plastificante, coajuvante, formol, perfume, água e corante (exceto versão incolor). Indicado pata todos tipos de pisos laváveis, com exceção de laminados de madeira.	UN	360,00	7,16000	2.577,60
Amaciante de roupa 2 litros. Cloreto de Diaquil Dimetil Amônio, Coadjuvantes, Fragrâncias, 1,2 Benzotiazolin-3-Ona, Atenuador de Espuma e Água.	UN	360,00	5,09000	1.832,40
Total do Fornecedor:				8.329,70
Fornecedor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, CPF/CNPJ 07.814.016/0001-87
Rodo de espuma com cabo de madeira.	UN	450,00	8,80000	3.960,00
Esfregão de aço peça de alumínio de 20g, ideal para limpeza mais pesada. Remove as sujeiras e gorduras impregnadas de forma mais rápida e sem esforço.	UN	90,00	1,09000	98,10
Toalha de papel branca, aprox. 20 cm x 20 cm - PCT c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada.	UN	220,00	3,40000	748,00
Sapólio líquido cremoso 300 ml. Composição: Linear Alquibenzeno Sulfonato de Sódio, Coadjuvantes, Espessante, Alcalinizantes, Abrasivo, Conservante, Fragrância e Veículo.	UN	700,00	4,23000	2.961,00
Saco para lixo 200 litros, preto, medindo 90 x 105 cm, com espessura de 0,04 cm. PCT com 5 unidades.	UN	490,00	4,71000	2.307,90
Total do Fornecedor:				10.075,00
Fornecedor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI, CPF/CNPJ 10.674.585/0001-89
Alcool etílico 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro.	UN	1.545,00	6,90000	10.660,50
Total do Fornecedor:				10.660,50
Fornecedor: CRISTIANO DUARTE ME, CPF/CNPJ 14.480.526/0001-20
Rodo de borracha c/ cabo de madeira 65 cm de plástico, puxa e seca.	UN	300,00	17,70000	5.310,00
Toalha alvejada para louça (pano de prato) pano de copa 91% Algodão 9% Poliéster, alta absorvição. Tamanho 49 x 70 cm.	UN	540,00	4,49000	2.424,60
Detergente: Composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante, Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Contém Tensoativo Biodegradável. Embalagem pet transparente, frasco de 500 ml,, com tampa de pressão com bico dosador, formato econômico do frasco.	UN	2.560,00	1,59000	4.070,40
Saco para lixo 100 litros, preto, medindo 75 x 95 cm, com espessura de 0,04 cm. PCT com 5 unidades.	UN	640,00	2,37000	1.516,80
Total do Fornecedor:				13.321,80
Total:				42.387,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	320/2018	16/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 07.814.016/0001-87 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	319/2018	16/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 10.674.585/0001-89 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	318/2018	16/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 14.480.526/0001-20 CRISTIANO DUARTE ME
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	317/2018	16/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 04.835.184/0001-60 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
14922	22/08/2018	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP	524,20	524,20	524,20
14980	22/08/2018	CRISTIANO DUARTE ME	0,00	0,00	0,00
14981	22/08/2018	CRISTIANO DUARTE ME	5.511,50	5.511,50	5.511,50
14982	22/08/2018	CRISTIANO DUARTE ME	6.555,50	6.555,50	6.555,50
14983	22/08/2018	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	5.175,00	5.175,00	5.175,00
14984	22/08/2018	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	4.830,00	4.830,00	4.830,00
14985	22/08/2018	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.444,65	4.444,65	4.444,65
14986	22/08/2018	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.807,05	4.807,05	4.807,05
15007	22/08/2018	CRISTIANO DUARTE ME	1.254,80	1.254,80	1.254,80
15008	22/08/2018	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	823,30	823,30	823,30
15009	22/08/2018	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	655,50	655,50	655,50
Sub-total			34.581,50	34.581,50	34.581,50