| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 15007 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 109 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.254,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.254,80 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE; CFE NF Nº 000002525 | 1.254,80 | ||
| 19/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15007/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 1.254,80 | ||
| TOTAL | 1.254,80 | 1.254,80 | 1.254,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
