Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10166 |
11/06/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
198,00 |
0,00 |
| 10167 |
11/06/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.600,12 |
0,00 |
| 10168 |
11/06/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
1.390,00 |
0,00 |
| 10169 |
11/06/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
288,00 |
0,00 |
| 10170 |
11/06/2018 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
30,00 |
0,00 |
| 10171 |
11/06/2018 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
30,00 |
0,00 |
| 10172 |
11/06/2018 |
NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
| 10173 |
11/06/2018 |
HERMES SCATOLIN - ME |
250,00 |
0,00 |
| 10174 |
11/06/2018 |
HERMES SCATOLIN - ME |
120,00 |
0,00 |
| 10175 |
11/06/2018 |
HERMES SCATOLIN - ME |
250,00 |
0,00 |
| 10176 |
11/06/2018 |
HERMES SCATOLIN - ME |
150,00 |
0,00 |
| 10177 |
11/06/2018 |
ROQUE RODRIGO DE SOUZA ME |
346,00 |
0,00 |
| 10178 |
11/06/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
728,90 |
0,00 |
| 10179 |
11/06/2018 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.350,00 |
0,00 |
| 10180 |
11/06/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
624,40 |
0,00 |
| 10181 |
11/06/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
94,50 |
0,00 |
| 10182 |
11/06/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
493,50 |
0,00 |
| 10183 |
11/06/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 10184 |
11/06/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
400,00 |
0,00 |
| 10185 |
11/06/2018 |
EQP EDIFICAÇÕES LTDA - EPP |
26.993,08 |
0,00 |
| Sub-total |
37.316,50 |
0,00 |
