Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 18697 |
11/10/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
312,00 |
0,00 |
| 18698 |
11/10/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
33,39 |
0,00 |
| 18699 |
11/10/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
760,00 |
0,00 |
| 18700 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
100,76 |
0,00 |
| 18701 |
11/10/2018 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
296,00 |
0,00 |
| 18702 |
11/10/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
2.100,00 |
0,00 |
| 18703 |
11/10/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
15,00 |
0,00 |
| 18704 |
11/10/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
670,00 |
0,00 |
| 18705 |
11/10/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.110,00 |
0,00 |
| 18706 |
11/10/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.000,00 |
0,00 |
| 18707 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
33,00 |
0,00 |
| 18708 |
11/10/2018 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
279,30 |
0,00 |
| 18709 |
11/10/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.390,00 |
0,00 |
| 18710 |
11/10/2018 |
BARBOSA & QUEVEDO LTDA |
75,00 |
0,00 |
| 18711 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
61,50 |
0,00 |
| 18712 |
11/10/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
53,95 |
0,00 |
| 18713 |
11/10/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.289,90 |
0,00 |
| Total |
249.109,90 |
1.186,33 |
