Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12560 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
255,90 |
0,00 |
| 12561 |
16/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
230,00 |
0,00 |
| 12562 |
16/07/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.460,44 |
0,00 |
| 12563 |
16/07/2018 |
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.023,00 |
0,00 |
| 12564 |
16/07/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
686,63 |
0,00 |
| 12565 |
16/07/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
161,80 |
0,00 |
| 12566 |
16/07/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
13,50 |
0,00 |
| 12567 |
16/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
364,00 |
0,00 |
| 12568 |
16/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.053,00 |
0,00 |
| 12569 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
132,25 |
0,00 |
| 12570 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
25,00 |
0,00 |
| 12571 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
132,20 |
0,00 |
| 12572 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
150,00 |
0,00 |
| 12573 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
717,90 |
0,00 |
| 12574 |
16/07/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
580,35 |
0,00 |
| 12575 |
16/07/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
400,00 |
0,00 |
| 12576 |
16/07/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
1.020,00 |
0,00 |
| 12577 |
16/07/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.300,00 |
0,00 |
| 12578 |
16/07/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.500,00 |
0,00 |
| 12579 |
16/07/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
931,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.136,97 |
0,00 |
