Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10467 |
18/06/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 10468 |
18/06/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
490,00 |
0,00 |
| 10469 |
18/06/2018 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
1.800,00 |
0,00 |
| 10470 |
18/06/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
192,00 |
0,00 |
| 10471 |
18/06/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.306,00 |
0,00 |
| 10472 |
18/06/2018 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
36,00 |
0,00 |
| 10473 |
18/06/2018 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
107,76 |
0,00 |
| 10474 |
18/06/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
181,50 |
0,00 |
| 10475 |
18/06/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.800,60 |
0,00 |
| 10476 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
77,22 |
0,00 |
| 10477 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
282,94 |
0,00 |
| 10478 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
219,52 |
0,00 |
| 10479 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
611,96 |
0,00 |
| 10480 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
155,52 |
0,00 |
| 10481 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
62,37 |
0,00 |
| 10482 |
18/06/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
286,30 |
0,00 |
| 10483 |
18/06/2018 |
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
237,60 |
0,00 |
| 10484 |
18/06/2018 |
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
419,81 |
0,00 |
| 10485 |
18/06/2018 |
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
256,41 |
0,00 |
| 10486 |
18/06/2018 |
MARCIANE TIBOLA HAACK |
1.707,72 |
0,00 |
| Sub-total |
10.411,23 |
0,00 |
