Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12856 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
48,97 |
0,00 |
| 12857 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
772,54 |
0,00 |
| 12858 |
19/07/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
267,00 |
0,00 |
| 12859 |
19/07/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
267,00 |
0,00 |
| 12860 |
19/07/2018 |
MARCELO LUCA COPATTI |
267,00 |
0,00 |
| 12861 |
19/07/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
0,00 |
| 12862 |
19/07/2018 |
MARIANA COPPINI BALESTRIN |
1.955,00 |
0,00 |
| 12863 |
19/07/2018 |
CREA-RS |
82,94 |
0,00 |
| 12864 |
19/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
130,00 |
0,00 |
| 12865 |
19/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
85,00 |
0,00 |
| 12866 |
19/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
160,00 |
0,00 |
| 12867 |
19/07/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.400,00 |
0,00 |
| 12868 |
19/07/2018 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.790,00 |
0,00 |
| 12869 |
19/07/2018 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
1.360,00 |
0,00 |
| 12870 |
19/07/2018 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
12,00 |
0,00 |
| 12871 |
19/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
0,00 |
| 12872 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
109,53 |
0,00 |
| 12873 |
19/07/2018 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
19.290,95 |
0,00 |
| 12874 |
19/07/2018 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.499,00 |
0,00 |
| 12875 |
19/07/2018 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
511,32 |
0,00 |
| Sub-total |
30.805,66 |
0,00 |
