Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4989 |
23/03/2018 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
1.344,00 |
0,00 |
| 4990 |
23/03/2018 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
1.344,00 |
1.344,00 |
| 4991 |
23/03/2018 |
MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 |
620,00 |
0,00 |
| 4992 |
23/03/2018 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
770,00 |
0,00 |
| 4993 |
23/03/2018 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
325,00 |
0,00 |
| 4994 |
23/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
520,00 |
0,00 |
| 4995 |
23/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
25,00 |
0,00 |
| 4996 |
23/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
755,17 |
0,00 |
| 4997 |
23/03/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
68,30 |
0,00 |
| 4998 |
23/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
204,00 |
0,00 |
| 4999 |
23/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
277,96 |
0,00 |
| 5000 |
23/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
171,75 |
0,00 |
| 5001 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
140,38 |
0,00 |
| 5002 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
5,50 |
0,00 |
| 5003 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
120,00 |
0,00 |
| 5004 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
650,91 |
0,00 |
| 5005 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
76,96 |
0,00 |
| 5006 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
125,74 |
0,00 |
| 5007 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
95,88 |
0,00 |
| 5008 |
23/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
64,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.704,55 |
1.344,00 |
