Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 18121 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
| 18122 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
0,00 |
| 18123 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
0,00 |
| 18124 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
0,00 |
| 18125 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
0,00 |
| 18126 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
0,00 |
| 18127 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.044,17 |
0,00 |
| 18128 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
0,00 |
| 18129 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
0,00 |
| 18130 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
0,00 |
| 18131 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
426,00 |
0,00 |
| 18132 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
90,00 |
0,00 |
| 18133 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
80,00 |
0,00 |
| 18134 |
03/10/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
25,00 |
0,00 |
| 18135 |
03/10/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
300,00 |
0,00 |
| 18136 |
03/10/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
60,00 |
0,00 |
| 18137 |
03/10/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
1.176,00 |
0,00 |
| 18138 |
03/10/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.900,00 |
0,00 |
| 18139 |
03/10/2018 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
140,00 |
0,00 |
| 18140 |
03/10/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
60,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.887,62 |
0,00 |
