Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4118 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
0,00 |
| 4119 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
0,00 |
| 4120 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
0,00 |
| 4121 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
47,50 |
0,00 |
| 4122 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
90,00 |
0,00 |
| 4123 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
58,00 |
0,00 |
| 4124 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
40,00 |
0,00 |
| 4125 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
280,00 |
0,00 |
| 4126 |
07/03/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
26,00 |
0,00 |
| 4127 |
07/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
402,50 |
0,00 |
| 4128 |
07/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
220,60 |
0,00 |
| 4129 |
07/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
98,10 |
0,00 |
| 4130 |
07/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
144,50 |
0,00 |
| 4131 |
07/03/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
35,00 |
0,00 |
| 4132 |
07/03/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
115,00 |
0,00 |
| 4133 |
07/03/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
200,00 |
0,00 |
| 4134 |
07/03/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
866,00 |
0,00 |
| 4135 |
07/03/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
250,00 |
0,00 |
| 4136 |
07/03/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
180,00 |
0,00 |
| 4137 |
07/03/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
90,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.013,20 |
0,00 |
