Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4098 |
07/03/2018 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
27.026,50 |
0,00 |
| 4099 |
07/03/2018 |
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
44.800,00 |
0,00 |
| 4100 |
07/03/2018 |
UNIMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
24.480,00 |
0,00 |
| 4101 |
07/03/2018 |
MARCOS VINICIUS CERATTO CERUTTI |
621,00 |
0,00 |
| 4102 |
07/03/2018 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL |
18.796,00 |
0,00 |
| 4103 |
07/03/2018 |
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP |
29.609,50 |
0,00 |
| 4104 |
07/03/2018 |
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
22.557,00 |
0,00 |
| 4105 |
07/03/2018 |
MARCELO LUCA COPATTI |
267,00 |
0,00 |
| 4106 |
07/03/2018 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
| 4107 |
07/03/2018 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
280,00 |
0,00 |
| 4108 |
07/03/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
409,78 |
0,00 |
| 4109 |
07/03/2018 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 4110 |
07/03/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
1.630,00 |
0,00 |
| 4111 |
07/03/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
0,00 |
| 4112 |
07/03/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
0,00 |
| 4113 |
07/03/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
383,00 |
0,00 |
| 4114 |
07/03/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
0,00 |
| 4115 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
0,00 |
| 4116 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
0,00 |
| 4117 |
07/03/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
290,00 |
0,00 |
| Sub-total |
173.738,28 |
0,00 |
