Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 17275 |
10/12/2019 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
0,00 |
2.706,00 |
| 22436 |
10/12/2019 |
ASMS ENGENHARIA LTDA - EPP |
0,00 |
265.193,44 |
| 24204 |
10/12/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
716,64 |
0,00 |
| 24205 |
10/12/2019 |
P A S E P |
18.785,37 |
0,00 |
| 24206 |
10/12/2019 |
PREFEITURA MUN TAQUARACU SUL |
9.845,45 |
0,00 |
| 24207 |
10/12/2019 |
R.PINHEIRO |
1.648,50 |
0,00 |
| 24208 |
10/12/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
230,00 |
0,00 |
| 24209 |
10/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
708,00 |
0,00 |
| 24210 |
10/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.725,00 |
0,00 |
| 24211 |
10/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.037,40 |
0,00 |
| 24212 |
10/12/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
624,00 |
0,00 |
| 24213 |
10/12/2019 |
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
450,00 |
0,00 |
| 24214 |
10/12/2019 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
610,00 |
0,00 |
| 24215 |
10/12/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
700,00 |
0,00 |
| 24216 |
10/12/2019 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.620,00 |
0,00 |
| 24217 |
10/12/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.300,00 |
0,00 |
| 24218 |
10/12/2019 |
MICHEL DE VARGAS 02947321014 |
1.600,00 |
0,00 |
| 24219 |
10/12/2019 |
LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 |
1.565,00 |
0,00 |
| 24220 |
10/12/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.449,29 |
0,00 |
| 24221 |
10/12/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.856,87 |
0,00 |
| Sub-total |
53.471,52 |
267.899,44 |
