Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1494 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
7.378,88 |
0,00 |
| 1495 |
29/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.326,65 |
0,00 |
| 1496 |
29/01/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.535,45 |
0,00 |
| 1497 |
29/01/2019 |
ETIANE CRISTINA GULARTE |
1.800,00 |
0,00 |
| 1498 |
29/01/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.780,00 |
0,00 |
| 1499 |
29/01/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.785,00 |
0,00 |
| 1500 |
29/01/2019 |
IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 |
380,00 |
0,00 |
| 1501 |
29/01/2019 |
IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 |
380,00 |
0,00 |
| 1502 |
29/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
341,73 |
0,00 |
| 1503 |
29/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
129,00 |
0,00 |
| 1504 |
29/01/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
360,00 |
0,00 |
| 1505 |
29/01/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
217,00 |
0,00 |
| 1506 |
29/01/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
918,50 |
0,00 |
| 1507 |
29/01/2019 |
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
1.065,00 |
0,00 |
| 1508 |
29/01/2019 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
32,00 |
0,00 |
| 1509 |
29/01/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.669,00 |
0,00 |
| 1510 |
29/01/2019 |
A L MARION ME |
2.000,00 |
0,00 |
| 1511 |
29/01/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
575,00 |
0,00 |
| 1512 |
29/01/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
425,00 |
0,00 |
| 1513 |
29/01/2019 |
CLENIO MILANI ME |
350,00 |
0,00 |
| Sub-total |
30.448,21 |
0,00 |
