Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 17293 |
03/09/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.383,82 |
0,00 |
| 17294 |
03/09/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.876,52 |
0,00 |
| 17295 |
03/09/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.074,06 |
0,00 |
| 17296 |
03/09/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.765,42 |
0,00 |
| 17297 |
03/09/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.112,00 |
0,00 |
| 17298 |
03/09/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.744,00 |
0,00 |
| 17299 |
03/09/2019 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.414,37 |
0,00 |
| 17300 |
03/09/2019 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
7.071,83 |
0,00 |
| 17301 |
03/09/2019 |
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
350,00 |
0,00 |
| 17302 |
03/09/2019 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
220,00 |
0,00 |
| 17303 |
03/09/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
480,00 |
0,00 |
| 17304 |
03/09/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
14,00 |
0,00 |
| 17305 |
03/09/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
209,30 |
0,00 |
| 17306 |
03/09/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
912,00 |
0,00 |
| 17307 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
0,00 |
| 17308 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
0,00 |
| 17309 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| 17310 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| 17311 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
0,00 |
| 17312 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| Sub-total |
36.377,32 |
0,00 |
