Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 17313 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| 17314 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| 17315 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
0,00 |
| 17316 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| 17317 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
0,00 |
| 17318 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
0,00 |
| 17319 |
03/09/2019 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
1.082,00 |
0,00 |
| 17320 |
03/09/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.409,00 |
0,00 |
| 17321 |
03/09/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
85,00 |
0,00 |
| 17322 |
03/09/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
53,83 |
0,00 |
| 17323 |
03/09/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
960,00 |
0,00 |
| 17324 |
03/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
533,77 |
0,00 |
| 17325 |
03/09/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
580,00 |
0,00 |
| 17326 |
03/09/2019 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
115,00 |
0,00 |
| 17327 |
03/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
608,99 |
0,00 |
| 17328 |
03/09/2019 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
90,00 |
0,00 |
| 17329 |
03/09/2019 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
90,00 |
0,00 |
| 17330 |
03/09/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.315,00 |
0,00 |
| 17331 |
03/09/2019 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
445,00 |
0,00 |
| 17332 |
03/09/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
980,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.097,59 |
0,00 |
