Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2188 |
08/02/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.030,00 |
0,00 |
| 2189 |
08/02/2019 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
165,69 |
0,00 |
| 2190 |
08/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.510,00 |
0,00 |
| 2191 |
08/02/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
250,00 |
0,00 |
| 2192 |
08/02/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
660,00 |
0,00 |
| 2193 |
08/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
140,00 |
0,00 |
| 2194 |
08/02/2019 |
CANDATEN & SARTORI LTDA ME |
1.630,00 |
0,00 |
| 2195 |
08/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
200,00 |
0,00 |
| 2196 |
08/02/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.700,00 |
0,00 |
| 2197 |
08/02/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.061,00 |
0,00 |
| 2198 |
08/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.233,90 |
0,00 |
| 2199 |
08/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
550,00 |
0,00 |
| 2200 |
08/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
130,00 |
0,00 |
| 2201 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
32,20 |
0,00 |
| 2202 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
94,00 |
0,00 |
| 2203 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
427,50 |
0,00 |
| 2204 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
127,76 |
0,00 |
| 2205 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
74,55 |
0,00 |
| 2206 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
58,00 |
0,00 |
| 2207 |
08/02/2019 |
SIMONE VEDOVATTO EPP |
1.661,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.735,60 |
0,00 |
