Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11963 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
68,26 |
68,26 |
68,26 |
| 11969 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
67,63 |
67,63 |
67,63 |
| 11972 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
166,80 |
166,80 |
166,80 |
| 11984 |
05/07/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
51,07 |
51,07 |
51,07 |
| 12004 |
05/07/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 12011 |
05/07/2018 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
261,40 |
261,40 |
261,40 |
| 12014 |
05/07/2018 |
EDGAR NELCI COCCO |
204,73 |
204,73 |
204,73 |
| 12020 |
05/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 12021 |
05/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 12022 |
05/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 12025 |
05/07/2018 |
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
471,20 |
471,20 |
471,20 |
| 12032 |
05/07/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 12037 |
05/07/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 12044 |
05/07/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
| 12049 |
05/07/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12055 |
06/07/2018 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 12059 |
06/07/2018 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
76,34 |
76,34 |
76,34 |
| 12063 |
06/07/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12064 |
06/07/2018 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 12075 |
09/07/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
157.176,93 |
157.176,93 |
157.176,93 |
