Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21502 |
23/11/2018 |
ADRIANA DA SILVA MILANI |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 21509 |
23/11/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
226,35 |
226,35 |
226,35 |
| 21510 |
23/11/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 21511 |
23/11/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 21512 |
23/11/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 21513 |
23/11/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.809,00 |
1.809,00 |
1.809,00 |
| 21520 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
650,19 |
650,19 |
650,19 |
| 21523 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
316,61 |
316,61 |
316,61 |
| 21530 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
707,69 |
707,69 |
707,69 |
| 21539 |
23/11/2018 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| 21540 |
23/11/2018 |
FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA EPP |
135,45 |
135,45 |
135,45 |
| 21543 |
23/11/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21546 |
26/11/2018 |
GABRIEL PATRICK DA SILVA BARRO |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
| 21554 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,77 |
61,77 |
61,77 |
| 21563 |
26/11/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
| 21564 |
26/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
61,56 |
61,56 |
61,56 |
| 21565 |
26/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
228,35 |
228,35 |
228,35 |
| 21566 |
26/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 21576 |
26/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 21577 |
26/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| Sub-total |
13.732,69 |
13.732,69 |
13.732,69 |
