Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21891 |
30/11/2018 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 21892 |
30/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
203,83 |
203,83 |
203,83 |
| 21893 |
30/11/2018 |
S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 21895 |
30/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
299,75 |
299,75 |
299,75 |
| 21896 |
30/11/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 21909 |
03/12/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 21910 |
03/12/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 21912 |
03/12/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 21913 |
03/12/2018 |
CLAUDIR DIRCEU DALLA NORA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 21914 |
03/12/2018 |
CLAUDIR DIRCEU DALLA NORA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 21922 |
03/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.202,77 |
1.202,77 |
1.202,77 |
| 21935 |
03/12/2018 |
OI S. A. |
450,20 |
450,20 |
450,20 |
| 21939 |
03/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI |
140,21 |
140,21 |
140,21 |
| 21940 |
03/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 21941 |
03/12/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 21942 |
03/12/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 21955 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.271,07 |
4.271,07 |
4.271,07 |
| 21960 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.803,57 |
4.803,57 |
4.803,57 |
| 21965 |
03/12/2018 |
MARCELINO WIECHORECK |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 21966 |
03/12/2018 |
NEIVA MARIA SUSIN GUERRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
15.669,40 |
15.669,40 |
15.669,40 |
