Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2935 |
29/02/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
3.195,00 |
3.195,00 |
3.195,00 |
| 2936 |
29/02/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2937 |
29/02/2024 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
902,59 |
902,59 |
902,59 |
| 2941 |
29/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.085,74 |
3.085,74 |
3.085,74 |
| 2951 |
29/02/2024 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2952 |
29/02/2024 |
VANDERLEIA DE VARGAS SAGAZ |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2953 |
29/02/2024 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 2954 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2955 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2956 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2957 |
29/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 2958 |
29/02/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 2959 |
29/02/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 2960 |
29/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2961 |
29/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2962 |
29/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2963 |
29/02/2024 |
MARILEI GIOTTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2965 |
29/02/2024 |
CHARLES QUATRIN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2966 |
29/02/2024 |
CHARLES QUATRIN |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 2967 |
29/02/2024 |
CHARLES QUATRIN |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| Sub-total |
28.338,33 |
28.338,33 |
28.338,33 |
