Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13411 |
03/10/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.899,58 |
1.899,58 |
1.899,58 |
| 13414 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
872,59 |
872,59 |
872,59 |
| 13415 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.557,33 |
7.557,33 |
7.557,33 |
| 13416 |
03/10/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
| 13417 |
03/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.064,34 |
6.064,34 |
6.064,34 |
| 13420 |
03/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.034,29 |
2.034,29 |
2.034,29 |
| 13448 |
03/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.548,03 |
8.548,03 |
8.548,03 |
| 13469 |
04/10/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| 13470 |
04/10/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| 13498 |
04/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.696,00 |
7.696,00 |
7.696,00 |
| 13499 |
04/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.840,43 |
2.840,43 |
2.840,43 |
| 13501 |
04/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.282,17 |
2.282,17 |
2.282,17 |
| 13502 |
04/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
10.725,12 |
10.725,12 |
10.725,12 |
| 13503 |
04/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
14.375,20 |
14.375,20 |
14.375,20 |
| 13512 |
04/10/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| 13516 |
04/10/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
557,10 |
557,10 |
557,10 |
| 13517 |
04/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.256,18 |
2.256,18 |
2.256,18 |
| 13534 |
07/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.122,15 |
1.122,15 |
1.122,15 |
| 13556 |
07/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
259,65 |
259,65 |
259,65 |
| 13562 |
08/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
283,52 |
283,52 |
283,52 |
| Sub-total |
96.149,38 |
96.149,38 |
96.149,38 |
