Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18187 |
20/12/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
606,22 |
606,22 |
606,22 |
| 18188 |
20/12/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
728,21 |
728,21 |
728,21 |
| 18228 |
24/12/2024 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
1.206,15 |
1.206,15 |
0,00 |
| 18244 |
24/12/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
18,04 |
18,04 |
18,04 |
| 18247 |
24/12/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
26,58 |
26,58 |
26,58 |
| 18251 |
24/12/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.744,44 |
3.744,44 |
3.744,44 |
| 18272 |
24/12/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 18273 |
24/12/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 18275 |
24/12/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 18276 |
24/12/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 18282 |
24/12/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
181,99 |
181,99 |
181,99 |
| 18291 |
26/12/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.096,66 |
1.096,66 |
0,00 |
| 18313 |
26/12/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.325,75 |
2.325,75 |
2.325,75 |
| 18314 |
26/12/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
626,84 |
626,84 |
626,84 |
| 18331 |
26/12/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18332 |
26/12/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 18333 |
26/12/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 18334 |
26/12/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 18335 |
26/12/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 18338 |
26/12/2024 |
ROBERTO GOLISZEWSKI 89725832000 |
3.382,32 |
3.382,32 |
3.382,32 |
| Sub-total |
16.586,80 |
16.586,80 |
14.283,99 |
