Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15987 |
22/11/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.006,50 |
1.006,50 |
1.006,50 |
| 15989 |
22/11/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
37.065,60 |
37.065,60 |
37.065,60 |
| 15995 |
22/11/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
43.940,55 |
43.940,55 |
43.940,55 |
| 16002 |
22/11/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
208.525,99 |
208.525,99 |
208.525,99 |
| 16017 |
22/11/2024 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
7.116,72 |
7.116,72 |
7.116,72 |
| 16022 |
22/11/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
8.793,14 |
8.793,14 |
8.793,14 |
| 16023 |
22/11/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
970,02 |
970,02 |
970,02 |
| 16108 |
22/11/2024 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
267,98 |
267,98 |
267,98 |
| 16193 |
22/11/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 16204 |
22/11/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
743,12 |
743,12 |
743,12 |
| 16205 |
22/11/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
952,37 |
952,37 |
952,37 |
| 16210 |
22/11/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
| 16211 |
22/11/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.363,65 |
7.363,65 |
7.363,65 |
| 16218 |
25/11/2024 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16219 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16220 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16221 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16222 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16223 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16224 |
25/11/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
323.791,64 |
323.791,64 |
323.791,64 |
