Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8684 |
03/07/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
37.755,99 |
37.755,99 |
37.755,99 |
| 8687 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
315,42 |
315,42 |
315,42 |
| 8688 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,48 |
79,48 |
79,48 |
| 8689 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
| 8691 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,21 |
131,21 |
131,21 |
| 8692 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
612,98 |
612,98 |
612,98 |
| 8693 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,21 |
131,21 |
131,21 |
| 8694 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,89 |
75,89 |
75,89 |
| 8696 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
232,33 |
232,33 |
232,33 |
| 8698 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
176,23 |
176,23 |
176,23 |
| 8701 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.605,82 |
1.605,82 |
1.605,82 |
| 8703 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
5.779,25 |
5.779,25 |
5.779,25 |
| 8704 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
894,42 |
894,42 |
894,42 |
| 8709 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.368,15 |
3.368,15 |
3.368,15 |
| 8710 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.061,96 |
3.061,96 |
3.061,96 |
| 8713 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
44,58 |
44,58 |
44,58 |
| 8715 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.159,43 |
3.159,43 |
3.159,43 |
| 8716 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.212,57 |
4.212,57 |
4.212,57 |
| 8723 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.819,30 |
1.819,30 |
1.819,30 |
| 8724 |
03/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.465,28 |
2.465,28 |
2.465,28 |
| Sub-total |
65.990,00 |
65.990,00 |
65.990,00 |
