Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10183 |
31/07/2024 |
LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO |
1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
| 10184 |
31/07/2024 |
LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
| 10186 |
31/07/2024 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
376,58 |
376,58 |
376,58 |
| 10190 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
144,41 |
144,41 |
144,41 |
| 10191 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.885,64 |
1.885,64 |
1.885,64 |
| 10193 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
27,59 |
27,59 |
27,59 |
| 10194 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
304,47 |
304,47 |
304,47 |
| 10195 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,98 |
91,98 |
91,98 |
| 10198 |
31/07/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10199 |
31/07/2024 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
276,55 |
276,55 |
276,55 |
| 10205 |
31/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 10206 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.297,27 |
1.297,27 |
1.297,27 |
| 10208 |
31/07/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 10211 |
31/07/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 10217 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
151,84 |
151,84 |
151,84 |
| 10219 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
280,80 |
280,80 |
280,80 |
| 10224 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
29,06 |
29,06 |
29,06 |
| 10226 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
36,27 |
36,27 |
36,27 |
| 10227 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,04 |
34,04 |
34,04 |
| 10228 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
75,08 |
75,08 |
75,08 |
| Sub-total |
10.452,63 |
10.452,63 |
10.452,63 |
