Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14680 |
25/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
138,37 |
138,37 |
138,37 |
| 14681 |
25/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.548,55 |
2.548,55 |
2.548,55 |
| 14682 |
25/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
520,91 |
520,91 |
520,91 |
| 14683 |
25/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
210,68 |
210,68 |
210,68 |
| 14685 |
25/10/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| 14686 |
25/10/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
887,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14689 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.897,00 |
2.897,00 |
2.897,00 |
| 14690 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.873,00 |
1.873,00 |
1.873,00 |
| 14694 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| 14695 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 14697 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 14698 |
25/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14701 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
146,36 |
146,36 |
146,36 |
| 14703 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| 14704 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| 14708 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,34 |
170,34 |
170,34 |
| 14709 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,34 |
170,34 |
170,34 |
| 14710 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
167,25 |
167,25 |
167,25 |
| 14711 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
64,96 |
64,96 |
64,96 |
| 14714 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| Sub-total |
12.621,17 |
11.734,17 |
11.734,17 |
