Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11667 |
30/08/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 11668 |
30/08/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
210,97 |
210,97 |
210,97 |
| 11680 |
30/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
| 11684 |
30/08/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 11686 |
30/08/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 11687 |
30/08/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 11691 |
30/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,24 |
73,24 |
73,24 |
| 11698 |
30/08/2024 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
| 11699 |
30/08/2024 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| 11700 |
30/08/2024 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| 11710 |
30/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
11.769,30 |
11.769,30 |
11.769,30 |
| 11802 |
02/09/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
214,85 |
214,85 |
214,85 |
| 11805 |
02/09/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
657,82 |
657,82 |
657,82 |
| 11814 |
02/09/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
272,63 |
272,63 |
272,63 |
| 11815 |
02/09/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| 11819 |
02/09/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
557,10 |
557,10 |
557,10 |
| 11826 |
02/09/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.696,00 |
7.696,00 |
7.696,00 |
| 11829 |
02/09/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
| 11830 |
02/09/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
14.375,20 |
14.375,20 |
14.375,20 |
| 11831 |
02/09/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
10.214,40 |
10.214,40 |
10.214,40 |
| Sub-total |
86.640,36 |
86.640,36 |
86.640,36 |
