Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12267 |
16/09/2024 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
| 12289 |
17/09/2024 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
178,60 |
178,60 |
178,60 |
| 12299 |
17/09/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.019,04 |
4.019,04 |
4.019,04 |
| 12302 |
17/09/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.344,46 |
4.344,46 |
4.344,46 |
| 12351 |
17/09/2024 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 12360 |
18/09/2024 |
VALTEMIR VENDRUSCOLO |
122,82 |
122,82 |
122,82 |
| 12365 |
18/09/2024 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
5.068,00 |
5.068,00 |
5.068,00 |
| 12366 |
18/09/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
4.884,37 |
4.884,37 |
4.884,37 |
| 12367 |
18/09/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
4.802,52 |
4.802,52 |
4.802,52 |
| 12370 |
18/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.670,29 |
1.670,29 |
1.670,29 |
| 12371 |
18/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 12372 |
18/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.333,86 |
1.333,86 |
1.333,86 |
| 12374 |
18/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
35.638,20 |
35.638,20 |
35.638,20 |
| 12375 |
18/09/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.979,05 |
6.979,05 |
6.979,05 |
| 12393 |
18/09/2024 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
8,93 |
8,93 |
8,93 |
| 12402 |
18/09/2024 |
REMA - ARTE ESPORTE LTDA |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 12439 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
| 12440 |
23/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
| 12458 |
23/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.473,60 |
10.473,60 |
10.473,60 |
| 12459 |
23/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
202,14 |
202,14 |
202,14 |
| Sub-total |
102.454,88 |
102.454,88 |
102.454,88 |
