Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10430 |
07/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
10.369,83 |
10.369,83 |
10.369,83 |
| 10432 |
07/08/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.156,80 |
6.156,80 |
6.156,80 |
| 11803 |
02/09/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.900,50 |
2.900,50 |
2.900,50 |
| 11806 |
02/09/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.591,45 |
5.591,45 |
5.591,45 |
| 11811 |
02/09/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.725,19 |
5.725,19 |
5.725,19 |
| 11816 |
02/09/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.857,02 |
1.857,02 |
1.857,02 |
| 11820 |
02/09/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
845,17 |
845,17 |
845,17 |
| 11827 |
02/09/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11828 |
02/09/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11840 |
02/09/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.740,60 |
7.740,60 |
7.740,60 |
| 11843 |
02/09/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
2.980,12 |
2.980,12 |
2.980,12 |
| 11873 |
03/09/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.044,11 |
6.044,11 |
6.044,11 |
| 11874 |
03/09/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.479,29 |
5.479,29 |
5.479,29 |
| 12044 |
06/09/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.036,55 |
7.036,55 |
7.036,55 |
| 13401 |
03/10/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.900,50 |
2.900,50 |
2.900,50 |
| 13404 |
03/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.591,45 |
5.591,45 |
5.591,45 |
| 13408 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.452,56 |
5.452,56 |
5.452,56 |
| 13410 |
03/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.036,55 |
7.036,55 |
7.036,55 |
| 13412 |
03/10/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.648,52 |
6.648,52 |
6.648,52 |
| 13413 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
2.906,08 |
2.906,08 |
2.906,08 |
| Sub-total |
93.262,29 |
93.262,29 |
93.262,29 |
