Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13717 |
20/10/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
49.647,55 |
0,00 |
0,00 |
| 13719 |
20/10/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
1.681,12 |
1.681,12 |
1.681,12 |
| 13720 |
20/10/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| 13721 |
20/10/2025 |
DESUL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
5.521,50 |
5.521,50 |
5.521,50 |
| 13722 |
20/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.926,31 |
2.926,31 |
2.926,31 |
| 13723 |
20/10/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 13724 |
20/10/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
7.398,00 |
7.398,00 |
7.398,00 |
| 13730 |
20/10/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
65,34 |
65,34 |
65,34 |
| 13731 |
20/10/2025 |
AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13733 |
20/10/2025 |
FARMACIA SANTA ECONOMIA |
479,96 |
479,96 |
479,96 |
| 13734 |
20/10/2025 |
CASSIA REGINA DE LIMA VENDRUSCULO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13735 |
21/10/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 13736 |
21/10/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 13737 |
21/10/2025 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 13738 |
21/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 13740 |
21/10/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 13741 |
21/10/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 13742 |
21/10/2025 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 13743 |
21/10/2025 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 13744 |
21/10/2025 |
VILMAR DE AZEVEDO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
78.690,87 |
28.333,32 |
23.333,32 |
