Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14675 |
05/11/2025 |
43.924.032 JOAO CLEOMAR DA CRUZ |
8.936,65 |
0,00 |
0,00 |
| 14677 |
05/11/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.633,02 |
0,00 |
0,00 |
| 14678 |
05/11/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.844,02 |
0,00 |
0,00 |
| 14679 |
05/11/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
13.603,20 |
0,00 |
0,00 |
| 14680 |
05/11/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
13.903,50 |
0,00 |
0,00 |
| 14681 |
05/11/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.309,06 |
0,00 |
0,00 |
| 14682 |
05/11/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.895,42 |
0,00 |
0,00 |
| 14683 |
05/11/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.236,51 |
0,00 |
0,00 |
| 14685 |
05/11/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
5.086,04 |
0,00 |
0,00 |
| 14687 |
05/11/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.042,50 |
0,00 |
0,00 |
| 14688 |
05/11/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
8.852,80 |
0,00 |
0,00 |
| 14689 |
05/11/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.054,17 |
0,00 |
0,00 |
| 14690 |
05/11/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.108,33 |
0,00 |
0,00 |
| 14691 |
05/11/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.123,31 |
0,00 |
0,00 |
| 14692 |
05/11/2025 |
CD CONSTRUÇÕES LTDA |
1.947,72 |
0,00 |
0,00 |
| 14693 |
05/11/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
30,83 |
30,83 |
0,00 |
| 14695 |
05/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
308,88 |
308,88 |
0,00 |
| 14699 |
05/11/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.121,84 |
2.121,84 |
0,00 |
| 14700 |
05/11/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.448,08 |
1.448,08 |
0,00 |
| 14701 |
05/11/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
707,20 |
707,20 |
0,00 |
| Sub-total |
94.193,08 |
4.616,83 |
0,00 |
