Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14603 |
03/11/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 14604 |
03/11/2025 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 14605 |
03/11/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 14606 |
03/11/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
| 14607 |
03/11/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
196,65 |
196,65 |
0,00 |
| 14608 |
03/11/2025 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
2.068,18 |
2.068,18 |
0,00 |
| 14609 |
03/11/2025 |
EDIFICIO FERNANDA |
479,57 |
479,57 |
0,00 |
| 14610 |
03/11/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
288,40 |
288,40 |
0,00 |
| 14613 |
03/11/2025 |
CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO |
57.500,00 |
28.750,00 |
0,00 |
| 14614 |
03/11/2025 |
AGD FARMACIA LTDA |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14620 |
03/11/2025 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
1.398,45 |
1.398,45 |
0,00 |
| 14621 |
03/11/2025 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
685,90 |
685,90 |
0,00 |
| 14622 |
03/11/2025 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
1.223,20 |
1.223,20 |
0,00 |
| 14623 |
03/11/2025 |
32.380.252 OLDIR ANTONIO NARCISO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14624 |
03/11/2025 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
2.190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14625 |
03/11/2025 |
CLESIO MENES BERNARDES LTDA |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14626 |
03/11/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
379,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14627 |
03/11/2025 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
1.434,70 |
1.434,70 |
0,00 |
| 14628 |
03/11/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
1.462,40 |
1.462,40 |
0,00 |
| 14629 |
03/11/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.821,35 |
48.367,35 |
0,00 |
