Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17579 |
23/12/2025 |
Juliano Fernandes |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 17581 |
23/12/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17582 |
23/12/2025 |
Juliano Fernandes |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
| 17583 |
23/12/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 17584 |
23/12/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 17585 |
23/12/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| 17586 |
23/12/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
| 17587 |
23/12/2025 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
50.930,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17588 |
23/12/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
854,73 |
0,00 |
0,00 |
| 17589 |
23/12/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.605,86 |
0,00 |
0,00 |
| 17590 |
23/12/2025 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
52.202,01 |
52.202,01 |
0,00 |
| 17591 |
23/12/2025 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17592 |
23/12/2025 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
1.716,75 |
1.716,75 |
0,00 |
| 17593 |
23/12/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
259.236,87 |
259.236,87 |
0,00 |
| 17594 |
23/12/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
0,00 |
0,00 |
| 17595 |
23/12/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
0,00 |
0,00 |
| 17596 |
23/12/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
0,00 |
0,00 |
| 17597 |
23/12/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
0,00 |
0,00 |
| 17598 |
23/12/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
0,00 |
0,00 |
| 17599 |
23/12/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
396.350,50 |
314.879,63 |
0,00 |
