Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6868 |
10/06/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6869 |
10/06/2025 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
4.790,00 |
4.790,00 |
4.790,00 |
| 6870 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6871 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6872 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6873 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6874 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6875 |
10/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
58.909,10 |
58.909,10 |
58.909,10 |
| 6876 |
10/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
21.451,01 |
21.451,01 |
21.451,01 |
| 6877 |
10/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
18.216,00 |
18.216,00 |
18.216,00 |
| 6878 |
10/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.765,97 |
4.765,97 |
4.765,97 |
| 6879 |
10/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
7.792,70 |
7.792,70 |
7.679,00 |
| 6880 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.157,54 |
1.157,54 |
1.157,54 |
| 6881 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.960,08 |
7.960,08 |
7.960,08 |
| 6882 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
11.811,04 |
11.811,04 |
11.811,04 |
| 6883 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.540,42 |
8.540,42 |
8.540,42 |
| 6884 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.425,09 |
1.425,09 |
1.425,09 |
| 6885 |
10/06/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| 6886 |
10/06/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.292,03 |
8.292,03 |
8.292,03 |
| 6887 |
10/06/2025 |
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
161.064,78 |
159.264,78 |
159.151,08 |
