Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7101 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
682,50 |
682,50 |
682,50 |
| 7102 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.457,00 |
1.457,00 |
1.457,00 |
| 7103 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7104 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 7105 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
448,50 |
448,50 |
448,50 |
| 7106 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 7107 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 7108 |
20/06/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7109 |
20/06/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
8.125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7110 |
20/06/2025 |
SA TECNOLOGIA MEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR |
2.440,75 |
2.440,75 |
2.440,75 |
| 7112 |
20/06/2025 |
JANAINA MARTINS DOS SANTOS |
1.238,13 |
1.238,13 |
1.238,13 |
| 7113 |
20/06/2025 |
LUANA PELLEGRIN DALEMOLE |
849,65 |
849,65 |
849,65 |
| 7114 |
20/06/2025 |
EDI ROSANGELA RODRIGUES |
1.238,13 |
1.238,13 |
1.238,13 |
| 7115 |
20/06/2025 |
LUANA PELLEGRIN DALEMOLE |
874,83 |
874,83 |
874,83 |
| 7116 |
20/06/2025 |
CARMEN DE FATIMA M.FERRAZ |
1.238,13 |
1.238,13 |
1.238,13 |
| 7117 |
20/06/2025 |
LUANA PELLEGRIN DALEMOLE |
185,72 |
185,72 |
185,72 |
| 7118 |
20/06/2025 |
THIANAN RICARDO SOUZA CLINICA MEDICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7119 |
20/06/2025 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7121 |
20/06/2025 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
2.036,50 |
2.036,50 |
2.036,50 |
| 7122 |
20/06/2025 |
AFONSO RODRIGUES MACHADO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
30.505,84 |
15.880,84 |
15.880,84 |
