Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9656 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9657 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9658 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9659 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9660 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9661 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9662 |
01/08/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
166,48 |
166,48 |
166,48 |
| 9665 |
01/08/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.498,33 |
1.498,33 |
1.498,33 |
| 9666 |
01/08/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
499,44 |
499,44 |
499,44 |
| 9669 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.558,33 |
1.558,33 |
1.558,33 |
| 9672 |
01/08/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
970,13 |
970,13 |
970,13 |
| 9673 |
01/08/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.007,77 |
2.007,77 |
2.007,77 |
| 9676 |
01/08/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.868,24 |
2.868,24 |
2.868,24 |
| 9677 |
01/08/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 9681 |
01/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.183,47 |
4.183,47 |
4.183,47 |
| 9682 |
01/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 9683 |
01/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9684 |
01/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
6.751,40 |
6.751,40 |
6.751,40 |
| 9685 |
01/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 9686 |
01/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| Sub-total |
28.957,19 |
28.957,19 |
28.957,19 |
