Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2443 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.595,28 |
1.595,28 |
1.595,28 |
2444 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.004,43 |
1.004,43 |
1.004,43 |
2446 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.637,58 |
3.637,58 |
3.637,58 |
2447 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.995,65 |
2.995,65 |
2.995,65 |
2449 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.546,28 |
3.546,28 |
3.546,28 |
2450 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
4.052,90 |
4.052,90 |
4.052,90 |
2454 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.021,36 |
1.021,36 |
1.021,36 |
2455 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
4.085,43 |
4.085,43 |
4.085,43 |
2458 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
504,17 |
504,17 |
504,17 |
2459 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.562,50 |
7.562,50 |
7.562,50 |
2461 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.863,14 |
7.863,14 |
7.863,14 |
2464 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.155,06 |
3.155,06 |
3.155,06 |
2465 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.041,51 |
2.041,51 |
2.041,51 |
2468 |
11/03/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
3.324,26 |
3.324,26 |
3.324,26 |
2469 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.238,52 |
4.238,52 |
4.238,52 |
2470 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.816,51 |
1.816,51 |
1.816,51 |
2472 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
1.700,40 |
1.700,40 |
1.700,40 |
2475 |
11/03/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.211,77 |
5.211,77 |
5.211,77 |
2476 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.506,56 |
1.506,56 |
1.506,56 |
2479 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.087,36 |
7.087,36 |
7.087,36 |
Sub-total |
67.950,67 |
67.950,67 |
67.950,67 |