Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12681 |
31/08/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
130,16 |
130,16 |
0,00 |
| 12682 |
31/08/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
217,05 |
217,05 |
217,05 |
| 12683 |
31/08/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
212,41 |
212,41 |
212,41 |
| 12684 |
31/08/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
319,29 |
319,29 |
319,29 |
| 12685 |
31/08/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
32,80 |
32,80 |
32,80 |
| 12686 |
31/08/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
38,88 |
38,88 |
38,88 |
| 12689 |
31/08/2026 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.424,49 |
2.424,49 |
2.424,49 |
| 12690 |
31/08/2026 |
INSTITUTO GAMMA DE ASSESORIA A ORGAOS PUBLICOS LTD |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 12692 |
31/08/2026 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 12694 |
31/08/2026 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
51.273,75 |
0,00 |
0,00 |
| 12695 |
31/08/2026 |
MARIA ELENA DE BAIRROS SANTOS |
5.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 12696 |
31/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.905,82 |
1.905,82 |
1.905,82 |
| 12697 |
31/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
| 12698 |
31/08/2026 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA |
38.495,60 |
3.499,60 |
3.499,60 |
| 12700 |
31/08/2026 |
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12701 |
31/08/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 12702 |
31/08/2026 |
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12703 |
31/08/2026 |
NEOFINE PIGMENTOS E DISPERSOES INDUSTRIA LTDA |
84.000,00 |
40.177,20 |
6.348,00 |
| 12704 |
31/08/2026 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
526,51 |
526,51 |
526,51 |
| 12706 |
31/08/2026 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
819,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
189.256,96 |
53.455,41 |
18.496,05 |
