Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11657 |
12/08/2026 |
GUARANI FUTEBOL CLUBE |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 11658 |
12/08/2026 |
GUARANI FUTEBOL CLUBE |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 11746 |
17/08/2026 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
3.116,00 |
3.116,00 |
3.116,00 |
| 11771 |
17/08/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12120 |
25/08/2026 |
H. F. SOLUCOES LTDA |
3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12122 |
25/08/2026 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 12619 |
28/08/2026 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
32.641,80 |
2.915,37 |
2.915,37 |
| 12782 |
02/09/2026 |
EQUIPE TRILHEIROS DO LEAO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 12815 |
02/09/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 13122 |
10/09/2026 |
GUARANI FUTEBOL CLUBE |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 13322 |
14/09/2026 |
BARRILENSE SERVICOS DE ARBITROS S/S LTDA |
13.819,19 |
13.819,19 |
13.819,19 |
| 13529 |
18/09/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 13530 |
18/09/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.072,00 |
6.072,00 |
0,00 |
| 13625 |
22/09/2026 |
JEEP CLUBE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 13722 |
23/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE CICLISMO |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 13819 |
25/09/2026 |
ESPORTE CLUBE ITAPAGE |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 14280 |
25/09/2026 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
33.580,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
| 14384 |
29/09/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
1.379,25 |
1.379,25 |
1.379,25 |
| 14386 |
29/09/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14774 |
07/10/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| Sub-total |
234.415,24 |
166.738,81 |
160.666,81 |
