Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6816 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
315,11 |
315,11 |
0,00 |
| 6818 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,86 |
53,86 |
0,00 |
| 6819 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
303,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6820 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
51,14 |
51,14 |
0,00 |
| 6821 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
134,16 |
134,16 |
0,00 |
| 6822 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
14,08 |
14,08 |
0,00 |
| 6823 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
631,99 |
631,99 |
0,00 |
| 6824 |
22/05/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.550,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6825 |
22/05/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6826 |
22/05/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.550,90 |
3.550,90 |
0,00 |
| 6827 |
22/05/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
| 6828 |
22/05/2026 |
VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA |
1.846,00 |
1.846,00 |
1.846,00 |
| 6829 |
22/05/2026 |
VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA |
3.502,00 |
3.502,00 |
3.502,00 |
| 6830 |
22/05/2026 |
VS CLIMATIZACAO E SERVICO LTDA |
2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6831 |
22/05/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6832 |
22/05/2026 |
29.940.254 RODRIGO SALAMI PINHEIRO |
617,14 |
617,14 |
617,14 |
| 6833 |
22/05/2026 |
29.940.254 RODRIGO SALAMI PINHEIRO |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 6834 |
22/05/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
512,22 |
512,22 |
512,22 |
| 6835 |
22/05/2026 |
ARI ROQUE MENEGUSSO |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 6836 |
22/05/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.296,18 |
2.296,18 |
2.296,18 |
| Sub-total |
28.314,28 |
20.269,78 |
11.318,54 |
